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4164-219-SE19Enviada a proveedor

SERVICIOS DE TELEFONIA

Total
$1.228.062
Neto
$1.031.985
Impuestos
$196.077
Descripción

PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA LOCAL, PERIODO AGOSTO 2019

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
Proveedor
ENTEL TELEFONIA LOCAL S A96.697.410-9
Licitación de origen
4164-30-LP13
Proceso
  1. Creación
    03-10-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-10-2019, 12:00 a. m.