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4162-248-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-35-L113

Total
$191.619
Neto
$161.024
Impuestos
$30.595
Descripción

INSUMOS PARA EL SERVICIO DE URGENCIA CESFAM DOÑIHU DESDE 4162-35-L113

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
Proveedor
IVENS S.A.96.764.340-8
Licitación de origen
4162-35-L113
Proceso
  1. Creación
    13-05-2013, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-05-2013, 12:00 a. m.