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4162-212-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-192-COT26

Total
$2.228.870
Neto
$1.873.000
Impuestos
$355.870
Descripción

Orden de Compra codigo: 4162-212-AG26 dirigida a DIARGO SPA CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO EN LAS ATENCIONES DE CEFAM LO MIRANDA DESPACHAR A VILLA SOR TERESA PASAJE LAS CARMELITAS 251 CESFAM LO MIRANDA COMUNA DOÑIHUE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
Proveedor
DIARGO SPA77.014.701-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-05-2026
  2. Envío a proveedor
    15-05-2026
  3. Aceptación
    18-05-2026