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4162-152-AG23Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-115-COT23

Total
$92.772
Neto
$71.960
Impuestos
$14.812
Descripción

Orden de Compra codigo: 4162-152-AG23 dirigida a OLTRA SPA COMPRA DE INSUMOS PARA CESFAM LO MIRANDA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
Proveedor
OLTRA SpA78.899.460-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-04-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-04-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-04-2023, 12:00 a. m.