4159-698-SE21Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, CON CARGO A RETORNO SEGURO/ COVID-19

Total: $854.165
Neto: $797.540
Impuestos: $136.379

Descripción

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, CON CARGO A RETORNO SEGURO/COVID-19, ITEMS OTROS 215.22.04.999, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL/ FONO: 9-42382477//DIRECCION DE DESPACHO:

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Proveedor: FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA76.875.998-7
Licitación de origen: 4159-3-LP21

Proceso

Creación
12-10-2021, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
12-10-2021, 12:00 a. m.
Aceptación
12-10-2021, 12:00 a. m.