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4159-151-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA REFERENCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO PRODUCTOS FERRETERIA D.A.E.M. PARRAL DESDE 4159-3-LP21

Total
$7.253.828
Neto
$6.095.654
Impuestos
$1.158.174
Descripción

ORDEN DE COMPRA REFERENCIAL LICITACION PUBLICA CONTRATO DE SUMINISTRO FERRETERIA 2021 DESDE LA LICITACION PUBLICA 4159-3-LP21 CON CARGO AL ITEM 215.22.04 " MATERIALES DE USO Y CONSUMO" SEP; FAEP; DAEM; VTF Y OTROS PROGRAMAS ANEXOS DEL PRESUPUESTO DAEM PA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Proveedor
FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA76.875.998-7
Licitación de origen
4159-3-LP21
Proceso
  1. Creación
    30-03-2021
  2. Envío a proveedor
    01-04-2021
  3. Aceptación
    01-04-2021