Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4134-226-FTD25

Se requiere la mantención de impresora de la Unidad de Rentas, de acuerdo a solicitud de orden de compra N°001, de la Unidad de Rentas, Certificado de disponibilidad presupuestaria N°418 y D.E. N°2480. (SR. PROVEEDOR PARA EL PROCESO DE PAGO USTED DEBE HACER ENVÍO DE FACTURACIÓN Y NOTAS DE CRÉDITO A FACTURACION@SAGRADAFAMILIA.CL)