Crear cuenta gratis
4134-309-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4134-18-LE25

Total
$26.450.915
Neto
$22.227.660
Impuestos
$4.223.255
Descripción

SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS DESDE 4134-18-LE25 plazo de entrega 2 días corridos, según lo firmado en el anexo III por el proveedor (SR. PROVEEDOR PARA EL PROCESO DE PAGO USTED DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y LUEGO HACER ENVÍO DE FACTURACIÓN Y NOTAS DE CRÉDITO A FACTURACION@SAGRADAFAMILIA.CL)

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA
Proveedor
ENERGON SPA76.651.965-2
Licitación de origen
4134-18-LE25
Proceso
  1. Creación
    23-04-2025
  2. Envío a proveedor
    23-04-2025
  3. Aceptación
    24-04-2025