4134-1028-SE23Recepción conforme

COMPRA DE ARTÍCULOS DE EMERGENCIA

Total
$15.731.800
Neto
$13.220.000
Impuestos
$2.511.800
Descripción

Se requiere la compra de diversos materiales para ser utilizados en Programa de Emergencia, de acuerdo a solicitud de orden de compra N°208 de la Dirección de Desarrollo Comunitario. (SR. PROVEEDOR PARA EL PROCESO DE PAGO USTED DEBE HACER ENVÍO DE FACTURACIÓN Y NOTAS DE CRÉDITO A FACTURACION@SAGRADAFAMILIA.CL)

Partes
Proveedor
SPOMO85.532.100-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-08-2023
  2. Envío a proveedor
    23-08-2023
  3. Aceptación
    15-12-2023