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4134-1019-SE23Recepción conforme

COMPRA DE ARTÍCULOS DE EMERGENCIA

Total
$7.865.900
Neto
$6.610.000
Impuestos
$1.255.900
Descripción

Se requiere la compra de diversos materiales para ser utilizados en Programa de Emergencia, de acuerdo a solicitud de orden de compra N°205 de la Dirección de Desarrollo Comunitario. (SR. PROVEEDOR PARA EL PROCESO DE PAGO USTED DEBE HACER ENVÍO DE FACTURACIÓN Y NOTAS DE CRÉDITO A FACTURACION@SAGRADAFAMILIA.CL)

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA
Proveedor
SPOMO85.532.100-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-08-2023
  2. Envío a proveedor
    21-08-2023
  3. Aceptación
    15-12-2023