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4127-1453-SE17Aceptada

DIGERA. 000329. Complementa orden de compra 4127-2111-SE16

Total
$16.065.000
Neto
$13.500.000
Impuestos
$2.565.000
Descripción

Doc. electrónicos a facturaselectronicas@minsal.cl Indicar Nº de OC aceptada en la factura. Pagos: llamar al 2574 0139 Al enviar la factura, debe adjuntarse O/C en estado aceptada Solo se procederá al trámite de pago si el proveedor ha aceptado la orden

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Proveedor
openAgora76.450.090-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-08-2017
  2. Envío a proveedor
    04-08-2017
  3. Aceptación
    04-08-2017