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4086-24-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4086-12-L109

Total
$362.355
Neto
$304.500
Impuestos
$57.855
Descripción

POLERAS PARA ACTIVIDADES DE VERANO DESDE 4086-12-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
Proveedor
Pro Grafica S. A.76.019.663-0
Licitación de origen
4086-12-L109
Proceso
  1. Creación
    19-01-2009
  2. Envío a proveedor
    19-01-2009
  3. Aceptación
    19-01-2009