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4083-498-SE24Enviada a proveedor

Adquisición Insumos Odontológicos NP Nº13, 14. ORDEN DE COMPRA DESDE 4083-29-LE24

Total
$227.588
Neto
$191.250
Impuestos
$36.338
Descripción

Adquisición Insumos Odontológicos DESDE 4083-29-LE24 Dental NP Nº13, 14 Enviar a Dirección de Despacho Sra. Viviana Gutiérrez Q. RESPONSABLE DE PAGO Tesorera; Yoselin Herrera M. yoselin.herrera@disamucabrero.cl 432392858 Jefa de Finanzas Vanessa Sepúlveda Vásquez vsepulveda@cabrero.cl 432392852

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
Proveedor
COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA78.378.160-3
Licitación de origen
4083-29-LE24
Proceso
  1. Creación
    24-09-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-09-2024, 12:00 a. m.