4083-4-AG26Aceptada

Insumos Equipos Críticos NP N°1029, 1032, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-2-COT26

Total: $736.610
Neto: $619.000
Impuestos: $117.610

Descripción

Coordinar Instalación con enfermeros Cristian San Martín correo coordinadorsapucabrero@gmail.com Juan Carlos González correo jcarlos.gonriver@gmail.com Nota de Pedido N°1029 SAR Cabrero Nota de Pedido N°1032 SUR Monte Águila RESPONSABLE DE PAGO Tesorero; Jaime Soto de la Fuente Jaime.soto@disamucabrero.cl 432392858 Jefa de Finanzas Vanessa Sepúlveda Vásquez vsepulveda@cabrero.cl 432392852

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
Proveedor: LIFETEC76.751.182-5
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
06-01-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-01-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
07-01-2026, 12:00 a. m.