4077-19-SE10Enviada a proveedor

Productos alimenticios

Total: $171.501
Neto: $144.119
Impuestos: $27.383

Descripción

1) Regulariza factura Nº 246 de fecha 28.03.2010, por adquisición de empanadas para los Carabineros Alumnos. 2) Facturar a Vta. Zona de Carabineros Valpso. Rut Nº 61.979.360-9, Calle Buenos Aires Nº 750, Valpso. Giro Seg. y Orden Público, Fono 3132447.-

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: NANDY5.094.665-7
Licitación de origen: 4077-27-L109

Proceso

Creación
03-03-2010
Envío a proveedor
03-03-2010