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4076-92-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-6-L115

Total
$928.200
Neto
$780.000
Impuestos
$148.200
Descripción

FACTURAR POR: $ 928.200.- (NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS) PLAZO DE ENTREGA: 23.03.2015 SÍRVASE A FACTURAR A : JEFATURA ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS / R.U.T: 61.978.700-5 / DIRECCIÓN: AMUNATEGUI # 519

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
Trabajos de Aviacion e Inversiones Alejandro Ríos76.152.679-0
Licitación de origen
4076-6-L115
Proceso
  1. Creación
    18-03-2015, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-03-2015, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-03-2015, 12:00 a. m.