4076-89-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-347-LE12

Total: US$9.070
Neto: US$8.620
Impuestos: US$0

Descripción

FACTURAR POR: US $ 9.069.50 .- PLAZO DE ENTREGA: 8 DÍAS 1.ENTREGAR REPUESTOS EN PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO. 2.TOMAR SEGUROS Y FLETES A NOMBRE EMPRESA ADJUDICADA. 3.GARANTIA RIGE FECHA LLEGAN REPUESTOS A BODEGA PREFECTURA.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: Aeroservicio S.A.81.379.500-0
Licitación de origen: 4076-347-LE12

Proceso

Creación
21-03-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-03-2013, 12:00 a. m.