4076-82-SE14Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-93-L114

Total: $1.927.443
Neto: $1.619.700
Impuestos: $307.743

Descripción

FACTURAR POR: $ 1.927.443.- (Un millón novecientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos) PLAZO DE ENTREGA: 21.03.2014 1. ENTREGAR REPUESTOS EN PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO. 2. TOMAR SEGUROS Y FLETES A NOMBRE EMPRESA ADJUDICADA. 3. GAR

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: Producciones Invitro S.A.76.120.036-4
Licitación de origen: 4076-93-L114

Proceso

Creación
13-03-2014
Envío a proveedor
13-03-2014