4076-548-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-256-L115

Total: $644.000
Neto: $399.000
Impuestos: $0

Descripción

FACTURAR POR:$644.000.- (Seiscientos cuarenta y cuatro mil pesos). PLAZO DE ENTREGA: 24.12.2015.- SÍRVASE A FACTURAR A : JEFATURA ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS / R.U.T: 61.978.700-5 / DIRECCIÓN: AMUNATEGUI # 519

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: Aeroespace and industrial machinery, INC.733827863
Licitación de origen: 4076-256-L115

Proceso

Creación
09-12-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-12-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
09-12-2015, 12:00 a. m.