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4076-538-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-259-R115

Total
$7.032.250
Neto
$5.909.454
Impuestos
$1.122.796
Descripción

FACTURAR POR: 7.032.250.- (SIETE MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ) PLAZO DE ENTREGA: 10.12.2015 SÍRVASE A FACTURAR A: JEFATURA ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS / R.U.T: 61.978.700-5 / DIRECCIÓN: AMUNATEGUI # 519

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
Logparts SpA76.544.029-7
Licitación de origen
4076-259-R115
Proceso
  1. Creación
    30-11-2015
  2. Envío a proveedor
    30-11-2015
  3. Aceptación
    01-12-2015