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4076-532-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-258-LE15

Total
$7.986.447
Neto
$7.986.447
Impuestos
$0
Descripción

FACTURAR POR: $ 7.986.447 .- ( SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS) PLAZO DE ENTREGA: 07.12.2015 SÍRVASE A FACTURAR A: JEFATURA ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS / R.U.T: 61.978.700-5 / DIRECCIÓN: AMUNATEGU

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
Lideravia89.552.300-3
Licitación de origen
4076-258-LE15
Proceso
  1. Creación
    26-11-2015
  2. Envío a proveedor
    26-11-2015
  3. Aceptación
    26-11-2015