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4076-519-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-253-LE15

Total
$3.195.150
Neto
$2.685.000
Impuestos
$510.150
Descripción

FACTURAR POR: $ 3.195.150.- (Tres millones ciento noventa y cinco mil ciento cincuenta pesos). PLAZO DE ENTREGA: 07.12.2015. SÍRVASE A FACTURAR A : JEFATURA ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS / R.U.T: 61.978.700-5 / DIRECCIÓN: AMUNATEGUI # 519.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
Lideravia89.552.300-3
Licitación de origen
4076-253-LE15
Proceso
  1. Creación
    16-11-2015
  2. Envío a proveedor
    16-11-2015
  3. Aceptación
    16-11-2015