4076-508-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-236-LE15

Total: $6.725.000
Neto: $6.725.000
Impuestos: $0

Descripción

FACTURAR POR: $ 6.725.000.- ( SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS) PLAZO DE ENTREGA: 26.11.2015 SÍRVASE A FACTURAR A : JEFATURA ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS / R.U.T: 61.978.700-5 / DIRECCIÓN: AMUNATEGUI # 519

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: Aeroespace and industrial machinery, INC.733827863
Licitación de origen: 4076-236-LE15

Proceso

Creación
06-11-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
06-11-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
06-11-2015, 12:00 a. m.