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4076-49-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-7-R122

Total
US$11.750
Neto
US$11.270
Impuestos
US$0
Descripción

FACTURAR POR: USD 11.750 (ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS ) PLAZO DE ENTREGA: 30.03.2022 SÍRVASE A FACTURAR A: ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS / R.U.T: 61.978.700-5 / DIRECCIÓN: AV. AMUNATEGUI 519, SANTIAGO

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
GRUPO IDS LTDA76.002.920-3
Licitación de origen
4076-7-R122
Proceso
  1. Creación
    15-03-2022
  2. Envío a proveedor
    15-03-2022
  3. Aceptación
    16-03-2022