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4076-400-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-184-L116

Total
$1.666.000
Neto
$1.400.000
Impuestos
$266.000
Descripción

FACTURAR POR: $ 1.666.000.- (UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS) PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS SÍRVASE A FACTURAR A: JEFATURA ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS / R.U.T: 61.978.700-5 / DIRECCIÓN: AMUNA

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
FILOMENA DEL CARMEN13.576.091-9
Licitación de origen
4076-184-L116
Proceso
  1. Creación
    05-07-2016
  2. Envío a proveedor
    05-07-2016
  3. Aceptación
    06-07-2016