4076-375-SE19Recepción conforme

COBRO A NO EXCEDER ASOCIADO A O/C 4076-315-SE19

Total: $1.549.380
Neto: $1.302.000
Impuestos: $247.380

Descripción

FACTURAR POR: $ 1.549.380 (UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS) PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN ORDEN DE COMPRA 4076-315-SE19 Y COTIZACIÓN POR COBRO A NO EXCEDER DEL PROVEEDOR CONTRATADO. SÍRVASE A FACTURAR A: JEFATURA ZONA METRO

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: Daniel Claudio76.446.012-k
Licitación de origen: 4076-169-LE19

Proceso

Creación
09-12-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-12-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
09-12-2019, 12:00 a. m.