4076-374-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-172-L115

Total: US$6.117
Neto: US$6.117
Impuestos: US$0

Descripción

FACTURAR POR: US$ 6.116,64.- ( Seis mil ciento dieciséis dólares con sesenta y cuatro centavos) PLAZO DE ENTREGA: 16/09/2015 SÍRVASE A FACTURAR A : DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE CARABINEROS DE CHILE / R.U.T: 61.938.500-4 / DIRECCIÓN: AV. LIBERTADOR BERNARDO

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: Lideravia89.552.300-3
Licitación de origen: 4076-172-L115

Proceso

Creación
27-08-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-08-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
27-08-2015, 12:00 a. m.