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4076-369-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-248-L114

Total
$1.880.200
Neto
$1.580.000
Impuestos
$300.200
Descripción

FACTURAR POR: $ 1.880.200.- (Un millón ochocientos ochenta mil doscientos pesos). PLAZO DE ENTREGA: 1 día. SÍRVASE FACTURAR A: ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS, RUT N° 61.978.700-5, DIRECCION AMUNATEGUI # 519, COMUNA DE SANTIAGO.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
Transportes Eship Ltda76.287.688-4
Licitación de origen
4076-248-L114
Proceso
  1. Creación
    24-07-2014
  2. Envío a proveedor
    24-07-2014
  3. Aceptación
    25-08-2014