Crear cuenta gratis
4076-355-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-133-L116

Total
$3.237.300
Neto
$2.720.420
Impuestos
$516.880
Descripción

PLAZO DE ENTREGA : 11.07.2016 FACTURAR POR: $ 3.237.300 ( TRES MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRECIENTOS PESOS) SÍRVASE A FACTURAR A : JEFATURA ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS / R.U.T: 61.978.700-5 / DIRECCIÓN: AMUNATEGUI # 519

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
CARLOS ALEJANDRO10.603.477-K
Licitación de origen
4076-133-L116
Proceso
  1. Creación
    16-06-2016
  2. Envío a proveedor
    21-06-2016
  3. Aceptación
    22-06-2016