4076-344-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-200-LE14

Total: US$7.710
Neto: US$6.479
Impuestos: US$0

Descripción

FACTURAR POR: US $ 7.710,00.- (Siete mil setecientos diez dólares). PLAZO DE ENTREGA: 21.08.2014. SÍRVASE FACTURAR A: ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS, RUT N° 61.978.700-5, DIRECCION AMUNATEGUI # 519, COMUNA DE SANTIAGO.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: Aeromax76.321.215-7
Licitación de origen: 4076-200-LE14

Proceso

Creación
22-07-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-07-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
22-07-2014, 12:00 a. m.