4076-33-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-344-LE12

Total: US$33.550
Neto: US$31.850
Impuestos: US$0

Descripción

FACTURAR POR: US $33.549,63.- PLAZO DE ENTREGA: 08.03.2013 1. ENTREGAR REPUESTOS EN PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO. 2. TOMAR SEGUROS Y FLETES A NOMBRE EMPRESA ADJUDICADA. 3. GARANTIA RIGE FECHA LLEGAN REPUESTOS A BODEGA PREFECTURA.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: Aeroservicio S.A.81.379.500-0
Licitación de origen: 4076-344-LE12

Proceso

Creación
28-02-2013
Envío a proveedor
28-02-2013