4076-280-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-107-L116

Total: $1.368.500
Neto: $1.150.000
Impuestos: $218.500

Descripción

PLAZO DE ENTREGA : 31.05.2016 FACTURAR POR: $ 1.718.500 ( UN MILLON SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS) SÍRVASE A FACTURAR A : JEFATURA ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS / R.U.T: 61.978.700-5 / DIRECCIÓN: AMUNATEGUI # 519

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: GONZALO6.372.462-9
Licitación de origen: 4076-107-L116

Proceso

Creación
16-05-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-05-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
17-05-2016, 12:00 a. m.