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4076-279-SE17Recepción conforme

ADQ. DE LUBRICANTES DE AVIACIÓN

Total
$6.483.215
Neto
$5.448.080
Impuestos
$1.035.135
Descripción

FACTURAR POR: $ 6.483.215 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS) PLAZO DE ENTREGA: 14/08/2017. SÍRVASE A FACTURAR A: JEFATURA ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS / R.U.T: 61.978.700-5 / DIRECCIÓN: AMUNATEGUI # 519

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
Interadi Ltda77.687.700-K
Licitación de origen
4076-137-LE17
Proceso
  1. Creación
    07-08-2017
  2. Envío a proveedor
    07-08-2017
  3. Aceptación
    07-08-2017