4076-279-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-313-L112

Total: US$2.600
Neto: US$2.350
Impuestos: US$0

Descripción

FACTURAR POR: US $ 2.600,00.- PLAZO DE ENTREGA : 07.01.2013 1. ENTREGAR REPUESTOS EN PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO. 2. TOMAR SEGUROS Y FLETES A NOMBRE EMPRESA ADJUDICADA. 3. GARANTIA RIGE FECHA LLEGAN REPUESTOS A BODEGA PREFECTURA.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: Aeroservicio S.A.81.379.500-0
Licitación de origen: 4076-313-L112

Proceso

Creación
27-12-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-12-2012, 12:00 a. m.
Aceptación
28-12-2012, 12:00 a. m.