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4076-224-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-142-LE19

Total
$8.994.020
Neto
$7.558.000
Impuestos
$1.436.020
Descripción

FACTURAR POR: $ 8.994.020 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS) PLAZO DE ENTREGA: 14.08.2019 SÍRVASE A FACTURAR A: JEFATURA ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS / R.U.T: 61.978.700-5 / DIRECCIÓN: AMUNATEGUI # 519

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
ROMAN SALA LIMITADA76.455.184-2
Licitación de origen
4076-142-LE19
Proceso
  1. Creación
    30-07-2019
  2. Envío a proveedor
    30-07-2019
  3. Aceptación
    31-07-2019