4076-20-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-19-LE12

Total: US$2.792
Neto: US$1.942
Impuestos: US$0

Descripción

FACTURAR POR: US $2.792,00.- FECHA DE ENTREGA: 15.03.2012.- 1. ENTREGAR REPUESTOS EN PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO. 2. TOMAR SEGUROS Y FLETES A NOMBRE EMPRESA ADJUDICADA. 3. GARANTIA RIGE FECHA LLEGAN REPUESTOS A BODEGA PREFECTURA.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: Aeroservicio S.A.81.379.500-0
Licitación de origen: 4076-19-LE12

Proceso

Creación
06-03-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
06-03-2012, 12:00 a. m.