Crear cuenta gratis
4076-199-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-75-L116

Total
$3.504.500
Neto
$2.944.958
Impuestos
$559.542
Descripción

FACTURAR POR: $ 3.504.500.- (TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS) PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS SÍRVASE A FACTURAR A: JEFATURA ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS / R.U.T: 61.978.700-5 / DIRECCIÓN: AMUNATEGUI # 519

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
FILOMENA DEL CARMEN13.576.091-9
Licitación de origen
4076-75-L116
Proceso
  1. Creación
    20-04-2016
  2. Envío a proveedor
    22-04-2016
  3. Aceptación
    24-04-2016