4076-163-SE20Recepción conforme

COBRO NO EXCEDER ORDEN DE COMPRA N° 4076-124-SE20

Total: $214.409
Neto: $180.176
Impuestos: $34.233

Descripción

FACTURAR POR: $214.409.- (DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS). A NOMBRE DE: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS RUT: 60.505.000-K DIRECCIÓN: AV. LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1196, SANTIAGO. PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: Tormes S.A.96.694.080-8
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
13-07-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-07-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
13-07-2020, 12:00 a. m.