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4076-160-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-65-L113

Total
$524.652
Neto
$387.754
Impuestos
$83.768
Descripción

FACTURAR POR: $ 524.652.- PLAZO DE ENTREGA: 2 DÍAS 1. ENTREGAR REPUESTOS EN PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO. 2. TOMAR SEGUROS Y FLETES A NOMBRE EMPRESA ADJUDICADA. 3. GARANTIA RIGE FECHA LLEGAN REPUESTOS A BODEGA PREFECTURA.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
Aeroservicio S.A.81.379.500-0
Licitación de origen
4076-65-L113
Proceso
  1. Creación
    25-05-2013
  2. Envío a proveedor
    25-05-2013
  3. Aceptación
    29-05-2013