4076-123-SE22Recepción conforme

Adq. de Tóner para impresoras de la Prefectura Aérea

Total: $2.114.918
Neto: $1.777.242
Impuestos: $337.676

Descripción

FACTURAR POR: $2.114.918 (DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CHILENOS) PLAZO DE ENTREGA: 12/05/2022 SÍRVASE A FACTURAR A: ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS / R.U.T: 61.978.700-5 / DIRECCIÓN: AMUNATEGUI NRO. 519, PISO 4, EDIFICIO

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: IBB SPA76.977.462-9
Licitación de origen: 4076-47-LE22

Proceso

Creación
02-05-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-05-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
12-05-2022, 12:00 a. m.