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4076-11164-SE08Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-11219-LE08

Total
$3.209.430
Neto
$2.697.000
Impuestos
$512.430
Descripción

FACTURAR POR LA SUMA DE $ 3.209.430.- FECHA ENTREGA COORDINAR CON PREFECTURA AEROPOLICIAL.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
Electronic Corp EIRL76.010.522-8
Licitación de origen
4076-11219-LE08
Proceso
  1. Creación
    18-12-2008
  2. Envío a proveedor
    18-12-2008
  3. Aceptación
    08-01-2009