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4075-221-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4075-192-COT25

Total
$371.410
Neto
$312.109
Impuestos
$59.301
Descripción

Orden de Compra codigo: 4075-221-AG25 dirigida a PAOLA ANDREA PEDREROS ARRIAGADA DESPACHO EN 2 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA PROGRAMA AIDA APROBACION PRESUPUESTARIA 235 ASIGNACION PRESUPUESTARIA 22.04.001 "MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO"

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
Proveedor
PAOLA ANDREA PEDREROS ARRIAGADA14.597.677-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-07-2025
  2. Envío a proveedor
    22-07-2025
  3. Aceptación
    22-07-2025