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407-63-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 407-119-LE23

Total
$2.108.637
Neto
$1.771.964
Impuestos
$336.673
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y REACTIVOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA CALDERAS DESDE 407-119-LE23 Solicitud de compra N° 3782 del 09-01-2024 del Departamento Desarrollo Industrial Bodega Salida Inmediata Factura ingrese vía WEB del SII al correo dipresrecepcion@custodium.com de nuestro Hospital.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
COTACO - Casa Matriz81.286.300-2
Licitación de origen
407-119-LE23
Proceso
  1. Creación
    10-01-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-01-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-01-2024, 12:00 a. m.