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4067-36-SE11Enviada a proveedor

traslado pasajeros OC 7357

Total
$220.000
Neto
$220.000
Impuestos
$0
Descripción

según detalle orden de compra N° 7357.- Factura N°264.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
Proveedor
minibuses turismo freddy10.866.705-2
Licitación de origen
4068-3-LE10
Proceso
  1. Creación
    15-03-2011
  2. Envío a proveedor
    15-03-2011