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4067-11-SE11Enviada a proveedor

traslado delegación OC 7276

Total
$310.000
Neto
$310.000
Impuestos
$0
Descripción

según detalle orden de compra N° 7276.- Factura N°258.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
Proveedor
minibuses turismo freddy10.866.705-2
Licitación de origen
4068-3-LE10
Proceso
  1. Creación
    14-02-2011
  2. Envío a proveedor
    14-02-2011