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4055-76-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4055-7-L119

Total
$3.707.088
Neto
$3.115.200
Impuestos
$591.888
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE 4055-7-L119

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
Proveedor
FERRINOR E.I.R.L.76.506.394-9
Licitación de origen
4055-7-L119
Proceso
  1. Creación
    30-01-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-01-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-02-2019, 12:00 a. m.