Crear cuenta gratis
4055-658-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4055-214-L109

Total
$600.000
Neto
$504.202
Impuestos
$95.798
Descripción

COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES APICOLAS PARA PROGRAMA PRODESAL I y III DESDE 4055-214-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
Proveedor
APICOLA BELTRAN11.075.793-K
Licitación de origen
4055-214-L109
Proceso
  1. Creación
    17-11-2009
  2. Envío a proveedor
    17-11-2009