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4055-475-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4055-72-L119

Total
$1.365.894
Neto
$1.147.810
Impuestos
$218.084
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES MANTENCION REFUGIOS DESDE 4055-72-L119

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
Proveedor
Carlos Espejo y Cía. Ltda.-78.905.210-7
Licitación de origen
4055-72-L119
Proceso
  1. Creación
    05-08-2019
  2. Envío a proveedor
    05-08-2019
  3. Aceptación
    08-08-2019