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4042-236-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4042-99-COT25

Total
$190.281
Neto
$129.900
Impuestos
$30.381
Descripción

Orden de Compra codigo: 4042-236-AG25 dirigida a artika spa., IMPUTESE, el gasto a la cuenta Presupuestaria 215.29.04 “Mobiliarios y Otros”, del Departamento de Salud Municipalidad de Fresia.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
Proveedor
artika spa76.398.896-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-09-2025
  2. Envío a proveedor
    24-09-2025
  3. Aceptación
    25-09-2025