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4034-769-SE10Aceptada

TONER

Total
$880.600
Neto
$740.000
Impuestos
$140.600
Descripción

INSUMOS PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS ESCUELAS.CONTRATO SUMINISTRO 4034-227-LE09.DECRETO 3440.CUENTA SEP 11405.24024

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CANETE
Proveedor
Sociedad Informática DuoCOM Ltda.76.015.156-4
Licitación de origen
4034-227-LE09
Proceso
  1. Creación
    09-11-2010
  2. Envío a proveedor
    09-11-2010